当前位置:首页 » 事务公开 » 政务公开 » 其他公开
贵州省六盘水市社会保险事业局2018年度部门决算

字号:[ ] 视力保护色:


目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况说明

  (二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省六盘水市社会保险事业局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市社会保险政策和法律法规,指导全市社会保险经办服务工作,研究制定全市社会保险经办要点,拟定业务流程及经办规程并组织开展监督检查。

2.按照国家、省、市规定的社会保险统筹范围,受理用人单位(含市本级机关事业单位)和个人的社会保险登记,征缴各项社会保险费,办理社会保险相关业务。

3.负责审理各项社会保险待遇,负责定点(协议)服务机构的协议签订,开展对服务机构医疗保险服务行为的监督管理,组织实施企业年金、职业年金及补充医疗保险业务。

4.编制全市社会保险基金预决算报告,实施社会保险基金财务和会计制度,完成社会保险基金财务和统计报表,建立健全基金财务的安全管理和风险防范体系,按照制度规定运行和管理各项社会保险基金。

5.承担社会保险基金征收及支付的稽核管理,拟定并组织实施社会保险基金稽核管理和内控监督自律制度。

6.负责全市社会保险的档案规范化管理。

7.指导和协调退休人员、工伤人员、事业人员的社会化管理服务工作。

8.拟定并组织实施社会保险宣传工作计划,受理社会保险业务咨询,提供社会保险延伸服务;组织指导对全市经办人员的业务培训,开展经办工作的交流与合作。

9.推进全市社会保险信息化建设,开展社会保险基金的社会监督。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本部门内设科室15个,包含办公室、综合业务科、基金财务科、申报核定科、机关事业单位养老保险科、城乡居民养老保险科、征收稽核科、社会保险关系科、养老失业待遇科、医疗工伤生育科、支付稽核科、内控监督科、档案管理科、大厅服务部。从预算单位构成看贵州省六盘水市社会保险事业局部门决算包括:本级决算、所属单位六盘水市六枝工矿社会保险事业服务中心、所属单位六盘水市水矿社会保险事业服务中心、所属单位六盘水市盘江社会保险事业服务中心、所属单位六盘水市水钢社会保险事业服务中心决算。

二、贵州省六盘水市社会保险事业局2018年度部门决算公开报表(见附表)

贵州省六盘水市社会保险事业局2018年度部门决算公开表格.xls

三、贵州省六盘水市社会保险事业局2018年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市社会保险事业局2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市社会保险事业局2018年度收支决算总计3,290.31万元,与2017年相比,增加301.92万元,增长10.1%。主要原因是:单位人员变动,且新增了政务服务信息系统改造项目。

(二)贵州省六盘水市社会保险事业局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计3,290.09万元,其中:财政拨款收入3,235.09万元,占98.33%;其他收入55万元,占1.67%。

(三)贵州省六盘水市社会保险事业局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计3,244.13万元,其中:基本支出1,615.85万元,占49.81%;项目支出1,628.28万元。

(四)贵州省六盘水市社会保险事业局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市社会保险事业局2018年度财政拨款收支决算总计3,235.31万元。与2017年相比,增加263.85万元,增长8.88%。主要原因是:单位人员变动,且新增了政务服务信息系统改造项目。

(五)贵州省六盘水市社会保险事业局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市社会保险事业局2018年度一般公共预算财政拨款支出3,235.31万元,占本年支出合计的99.73%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加264.07万元,增长8.88%。主要原因是:单位人员变动,且新增了政务服务信息系统改造项目。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市社会保险事业局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出2946.9万元,占91.08%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出191.72万元,占5.93%;住房保障支出(类)支出96.68万元,占2.99%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市社会保险事业局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2610.17万元,支出决算为3235.31万元,完成当年预算的123.95%。决算数大于预算数的主要原因是:财政对其他社会保险基金的补助等项目增加 。其中:

1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。当年预算为1329万元,支出决算为1380.31万元,完成当年预算的103.86%。决算数大于预算数的主要原因是:2018年人员增加并且工资上涨。  

2)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。当年预算为54.52万元,支出决算为54.74万元,完成当年预算的100.40%。决算数大于预算数的主要原因是:2018年决算中含有上年结转金额0.22万元。  

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。当年预算为129.96万元,支出决算为130.03万元,完成当年预算的100.05%。决算数大于预算数的主要原因是:单位人员增加。 

4)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)。当年预算为0元,支出决算为320.62万元。决算数大于预算数的主要原因是:财政代缴的省管单位社会保险未纳入预算。

5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。当年预算为0元,支出决算为61.2万元。决算数大于预算数的主要原因是:副地级以上人员医疗保险费未纳入预算。  

6)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为191.72万元。决算数大于预算数的主要原因是:建国初期退休人员医疗费未纳入预算。

7)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。当年预算为1000万元,支出决算为1000万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。 

8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),当年预算为96.68万元,支出决算为96.68万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(六)贵州省六盘水市社会保险事业局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市社会保险事业局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,607.02万元,其中:人员经费1,469.23万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费137.79万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市社会保险事业局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.94万元,比上年减少2.56万元,减少39.38%,减少原因是单位厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出2.44万元,占62.05%,比上年减少1.96万元,减少44.54%,减少原因是单位厉行节约;公务接待费支出1.49万元,占37.95%,比上年减少0.61万元,减少29.05%,减少原因是单位厉行节约。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市社会保险事业局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费2.44万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费2.44万元。主要用于公车保险费及车辆维修等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3)公务接待费1.49万元。具体是:

国内公务接待支出1.49万元,主要是接待负责信息建设的软件公司和上级检查工作等。贵州省六盘水市社会保险事业局2018年国内公务接待26批次,251人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市社会保险事业局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水市社会保险事业局机关运行经费支出137.79万元,比2017年减少921.02万元,减少86.99%,主要原因是2017年机关运行经费中含有建国初期退休人员医疗保险、伤残人员医疗保险、省管单位社会保险等费用。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省六盘水市社会保险事业局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省六盘水市社会保险事业局共有车辆8辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆(其他用车主要是:用于单位日常出行);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

本单位2018年度未开展预算绩效管理工作。

2)部分项目支出绩效自评结果

  本单位2018年未开展项目支出绩效自评工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指除上诉项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项):指其他财政对社会保险基金的补助支出。

(二十二)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二十三)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

(二十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。







【返回顶部】 【打印本页】 【关闭窗口】
上一篇:
下一篇:
联系我们网站地图网站工作年报
版权所有:六盘水市社会保险事业局 Copyright@2010-2015 黔ICP备10200429号
地址:六盘水市钟山区钟山中路十七号 电话:0858-8226602 邮箱:lpssbj@163.com
建议使用IE7.0以上,分辨率1024*768浏览本站 建设及维护: 贵州多彩博虹科技有限公司

 贵公网安备  52020102520232   政府网站标识码:5202000015